> 演示输入：合成数据，不代表真实客户/生产结果

# 向 VP 申请2个HC与50万元预算：汇报预览

## 第1页｜申请什么，换回什么

申请1名后端、1名数据产品经理，外加50万元实施与研究预算。合成测算：会员续费率提升2个百分点可带来年度增量毛利约180万元；不做的代价是现有积分割裂继续造成每月约1200次客服咨询。

## 第2页｜钱与人用在哪里

| 投入 | 金额/人数 | 产出 | 验收 |
|---|---:|---|---|
| 后端HC | 1 | 账户与权益服务 | 峰值压测、可回滚 |
| 数据产品HC | 1 | 指标与实验体系 | 口径字典、看板 |
| 实施与迁移 | 28万 | 历史数据迁移 | 差异率≤0.1% |
| 用户研究 | 8万 | 6轮可用性测试 | 关键任务完成率 |
| 机动与审计 | 14万 | 风险处置 | 需审批释放 |

## 第3页｜分阶段止损

第一门：4周内完成20名用户验证；第二门：8周完成5%灰度；第三门：核心指标无提升则停止扩面。预算不是一次性花完。

## 六问中的三问

- 为什么现在？旧积分将在Q4到期，拖延会叠加迁移风险。
- 能否外包？界面可外包，账户与指标Owner不能外包。
- 失败怎么办？按门禁止损，保留账户整合与数据字典两项资产。

数据链薄弱点：180万元收益依赖续费提升归因，需用对照组验证；1200次咨询需去重。真实汇报必须读取 ./proposal 后复算，不能拿合成ROI申请预算。